CFDI 4.0, su cancelación e impuestos ante el SAT en 2024

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Estado actual
No Inscrito
Precio
$1,149.00
Primeros pasos

Tenemos el gusto de invitarte al taller en línea que tiene como objetivo proporcionar un entendimiento completo y actualizado sobre el manejo de los CFDI versión 4.0, analizando los procesos de cancelación de estos comprobantes y las implicaciones que tienen en el cálculo de impuestos a pagar a SAT en 2024.

Incluye herramienta en Excel que te ayudará a implementar el CFDI 4.0 del SAT.

Curso de CFDI 4.0
CFDI en Excel

Dirigido a:

Asesores, auxiliares contables y administrativos, despachos contables y cualquier persona que tenga participación en la elaboración, revisión y validación de la información contenida en los CFDI.

Temario

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet versión 4.0

  • Fundamentos y obligaciones de emisión de CFDI 4.0
  • Tipos de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI):
    – CFDI de ingreso: Manejo de ventas, servicios y contratos de arrendamiento. Gestión eficiente de anticipos de clientes.
    – CFDI de egreso: Devoluciones, aplicar descuentos y manejar bonificaciones. Optimización en la aplicación de anticipos.
    – Complemento de pago: Mejores prácticas y casos de uso.
  • Detalles del receptor en los CFDI 4.0:
    – Información básica: Implicaciones de la vinculación con el RFC y estrategias para manejar facturaciones a diferentes tipos de clientes.
    – Domicilio fiscal: Manejo de casos especiales y discrepancias con el SAT.
    – Régimen fiscal: Selección adecuada según el tipo de operación.
  • Uso del CFDI: Decidir el tipo de CFDI según el régimen fiscal y las implicaciones en la deducibilidad de gastos.
  • Facturación global: Criterios para la periodicidad y manejo de facturación de meses anteriores.
  • Objeto del impuesto en los CFDI: Diferenciación y aplicación de conceptos “No objeto”, “Objeto del impuesto”, situaciones especiales de desglose fiscal y emisión de CFDI de meses anteriores.

Cancelación de los CFDI y su afectación ante el SAT

  • Plazos y condiciones para su cancelación.
  • Opciones de cancelación y su aplicación práctica.
  • Guía para elegir las claves correctas en diversos escenarios fiscales.
  • Proceso de cancelación Paso a Paso: Instrucciones claras para una ejecución conforme a las normas.
  • Impacto de la cancelación de los CFDI en la determinación de los impuestos.
  • ¿Puedo recibir cartas invitación por diferencias en impuestos?

Determinación de impuestos del SAT basados en el CFDI

  • Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el CFDI 4.0:
    – Impacto por la emisión incorrecta y como rectificar errores en CFDIs antes de la declaración.
    – Notas de crédito y anticipos, afectación en la declaración del ISR.
    – Consistencia entre los ingresos precargados por el SAT y los reportados.
    – ¿Cómo cuadro la información?
  • Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el CFDI 4.0:
    – Gestión de CFDIs mal elaborados y su corrección para no afectar la declaración de IVA.
    – Información precarga por el SAT basada en el CFDI 4.0 y complemento de pagos.
    – ¿Cómo verificar y acreditar el IVA, incluyendo las retenciones y el tratamiento del IVA no acreditable?
    – Complemento de pagos y las consecuencias de la falta de emisión por parte del proveedor.
  • Retenciones de salarios y asimilados a salarios:
    – ¿Qué información está precargada?
    – Métodos para identificar y corregir errores en la información de retenciones de salarios.
  • Retención de IVA:
    – ¿Qué información está precargada?
    – Revisión y corrección de errores en la retención de IVA.

Beneficios del taller en línea de ContadorMx

  • Te brindamos una herramienta que te permitirá explorar de manera amigable el llenado de los XML versión 4.0, además de los aplicativos del SAT para el cálculo de impuestos previamente mencionados.
  • Durante el evento, presentaremos casos prácticos elaborados en tiempo real.
  • Habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en directo.
  • Después del curso podrás enviarnos tus dudas por medio de correo electrónico, las cuales son respondidas por el expositor a través de este medio.
  • Te proporcionaremos acceso a la grabación del evento durante 45 días naturales, para que puedas revisar el contenido en cualquier momento que lo necesites.

Importante: el taller en línea no se enfoca a un sistema de emisión de CFDI específico, por lo que puedes aplicar lo aquí aprendido a tu sistema de facturación actual.

Información general

Expositor: CP Alberto Monroy Salinas
Fecha del evento: viernes 19 de abril de 2024.
Horario: ingreso 2:45pm, duración de 3pm a 6pm (horario del centro de México).
Modalidad: en línea (webinar).
Inversión: $1,149 (IVA Incluido).
Se entregará: diapositivas, casos prácticos y grabación del evento.
Comprobante Fiscal: puedes solicitar factura por el curso.

Testimonios de algunos asistentes

Excelente expositor, atendió todas las preguntas, dejó en claro todos los puntos que se previeron ver. Todo muy claro y práctico. Sin duda seguiré asistiendo a cursos en línea. ¡Excelente aportación!

C.P. NORMA JANINNE

Me ha parecido claro e informativo todo lo que se comentó, agradezco esta facilidad al ofrecer estos talleres vía internet y hacerlo accesible. Seguiremos atentos a sus talleres.

C.P. Gabriela Perez

El Taller proporcionado por el Lic. Alberto Monroy se me hizo bastante completo, respondió las preguntas que iban surgiendo.

Este es el segundo o tercer curso que tomo con ustedes, así que no dudare en seguir tomandolos.

Noemi Gonzalez

Acerca del Expositor:

  • Contador Público; egresado del Instituto Politécnico Nacional.
  • Es socio del despacho Asesoría y Capacitación Fiscal Monroy S.C.
  • Expositor en diversos foros como son: Asociación Mexicana de Contadores Públicos del D.F., IMEFI, TAX Editores Unidos, Instituto de Especialización para Ejecutivos, Posgrados y Especialidades para Contadores.
  • Programador analista enfocado al desarrollo de sistemas de Impuestos y controles fiscales en la plataforma de Excel.
  • Participa en programas de TV por internet “Informática Fiscal”, así también es articulista en diferentes revistas de contenido fiscal.
  • Es coautor de diversos libros. (disponibles en ContadorMx)

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