Contabilidad en Linea de ContadorMx

Siempre que el CFDI tenga un descuento en el archivo XML, este se reflejara como (cuenta de descuentos).

Se ubicaran en la sección de egresos, ya que debe considerar que SAT solo maneja comprobantes de tipo ingreso, egreso, nómina y traslado.

Si, puede ser como un ingreso si el cliente es el emisor o como egreso si es el receptor.

Puede dejar el importe en la cuenta Mayor Bancos. Aun cuando coloca diferentes cuentas para los bancos, el saldo se reflejara en la cuenta Mayor.

En el menú Contabilidad elija el tipo de comprobante, en la columna Operaciones determine si es cobrada / pagada o por cobrar / pagar, se creara una póliza semi automática en donde podrá hacer los ajustes convenientes y al finalizar haga clic en el botón Generar. No olvide activar la DIOT si el comprobante es de Egresos.

El sistema propone un esquema de cuentas desde la creación del mismo, sin embargo este puede ser modificado a su gusto.

Si es posible, puede tratarse de un gasto no deducible.

Sí, siempre que la balanza tenga número, Cuenta, Saldo Inicial, Cargos, Abonos y Saldo Final y tenga el formato CSV.

Sí, es posible para el caso de pólizas de ajuste, diario o caja, pólizas de saldos iníciales.

Si siempre que sea una cuenta principal o mayor.

El catálogo de cuentas y la balanza de comprobación como mínimo deberán enviarse a dos niveles (cuenta mayor y subcuenta a primer nivel), excepto cuando los contribuyentes en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, éste deberá asociarse a nivel de subcuenta de primer nivel del código agrupador del SAT.

Únicamente si desean identificar con precisión a donde se abonan las cuentas.