Revisión de los CFDI, deducciones e IVA con las herramientas del SAT

CFDI recibidos contra visores del SAT y afectación en las declaraciones mensuales de impuestos
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Minimiza los riesgos de discrepancias entre los ingresos declarados y los amparados en los CFDI. También identifica las consecuencias que podrían surgir para el receptor en términos de deducción y acreditamiento al no revisar adecuadamente los CFDI y solicitar las correcciones pertinentes en caso necesario.

Te invitamos al taller en línea,enfocado a proporcionarte una comprensión profunda de las bases que el SAT considera para el cumplimiento fiscal. Aprenderás a identificar cómo la emisión incorrecta de los CFDI afecta al contribuyente en el cálculo de impuestos y deducciones.

Descubre los diferentes escenarios que pueden presentarse actualmente entre la información que arrojan las plataformas para la presentación de impuestos en sus prellenados y la información que tenemos en los CFDI, debido al llenado que realizan.

Dirigido a:

Contadores públicos, despachos contables, estudiantes de licenciatura de contaduría, asesores fiscales, contralores, administradores, así como cualquier personal que esté directamente involucrado en los procesos de emisión y conciliación de los CFDI’s.

Temario

Introducción

  • ¿Por qué no coinciden los CFDI recibidos contra el visor del SAT?
  • ¿Qué debo de hacer si no coincide la información con el visor?
  • CFDI emitidos y la información que debe de presentar mi cliente respecto a la DIOT.
  • ¿Cómo manejo la información en los aplicativos del SAT si no coincide contra la información real?

Deducciones autorizadas

  • Requisitos de deducciones.
  • Deducciones autorizadas no deducibles por incumplimiento de requisitos.
  • No deducibles.

IVA acreditable

  • Requisitos de acreditamiento del IVA.
  • Pagos realizados con forma de pago bancarizada ¿Son deducibles y acreditables?
  • Manejo del IVA no acreditable para ISR.
  • Factor de prorrateo en su caso:
    -¿En qué casos aplica?
    -Procedimiento para su determinación.
    -Determinación del ajuste al IVA acreditable por factor de prorrateo.
  • Revisión de los principales errores en los CFDI recibidos.
  • ¿Cómo afecta la no emisión de los complementos de pago?
  • ¿Cómo afecta la no recepción de los complementos de pago?
  • Servicio de conciliación de facturas:
    -¿En qué casos aplica?
    -Procedimiento para su presentación.

Operaciones con proveedores que se encuentran en el listado del SAT por simulación de operaciones.

  • ¿Cómo los puedo revisar?
  • Plazo para comprobar ante el SAT que la operación fue real.
  • Procedimiento de aclaración.
  • En su caso presentación de declaraciones complementarias.

Cálculo de actualización y recargos en los impuestos

  • Determinación de la actualización de las contribuciones.
  • Determinación de los recargos a pagar.

Cumplimiento en los aplicativos del SAT

  • Llenado de la información de deducciones.
  • Llenado de la información del IVA acreditable.

Beneficios del taller en línea de ContadorMx

  • Durante el evento se abre una sección para que expongas tus preguntas, las cuales se responden completamente en vivo.
  • Obtendrás una herramienta de Excel para importar, exportar y visualizar XML emitidos y recibidos, para facilitar su revisión y detección de errores.
  • Después del curso podrás exponer tus dudas las cuales son respondidas por el expositor a través de correo electrónico.
  • Te proporcionamos acceso a la grabación del evento por 45 días naturales.

Información general

Expositor: CP Alberto Monroy Salinas.
Fecha del evento: Miércoles 22 de mayo de 2024.
Horario: ingreso 3:45pm, duración de 4pm a 7pm(horario del centro de México).
Modalidad: Webinar en línea
Inversión: $949.00 MXN (IVA incluido)
Se entregará: material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre, casos prácticos y acceso a la grabación del evento.
Facturación: emitimos tu factura fiscal.

Acerca del Expositor:

Esta presentación correrá a cargo del Licenciado CP Alberto Monroy Salinas:

  • Formación Académica: Contador Público; egresado del Instituto Politécnico Nacional.
  • Experiencia Profesional: 
    – Expositor en diversos foros como son: Asociación Mexicana de Contadores Públicos del D.F., IMEFI, TAX Editores Unidos, Instituto de Especialización para Ejecutivos, Posgrados y Especialidades para Contadores.
    – Programador analista enfocado al desarrollo de sistemas de Impuestos y controles fiscales en la plataforma de Excel.
    – Participa en programas de TV por internet “Informática Fiscal”, así también es articulista en diferentes revistas de contenido fiscal.
    – Es coautor de diversos libros. (disponibles en ContadorMx)
  • Posición Actual: Socio del despacho Asesoría y Capacitación Fiscal Monroy S.C especializada en brindar servicios contables y fiscales en diversas industrias.