Retenciones de ISR e IVA: respuestas a cartas invitación y cancelación del CSD

retecion IVA ISR
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Únete a nuestro curso en línea donde aprenderás a gestionar de manera eficiente las retenciones de ISR e IVA, comprendiendo todos los detalles de los procedimientos necesarios para responder adecuadamente a las cartas invitación del SAT y las implicaciones de riesgos asociados con la posible cancelación del Certificado de Sello Digital (CSD).

Dirigido a:

Contadores públicos, administradores, dueños de negocios, directores generales, especialistas en RRHH o simplemente para quienes prestan servicios especializados a terceros.


Temario

Cartas invitación

  • ¿Estoy obligado a contestar las cartas invitación?
  • Diferencias por el tipo de régimen.
  • Diferencias por la fecha de emisión de los CFDI.
  • Disposiciones fiscales.
  • Restricción y cancelación de los CSD.

Retención de ISR a trabajadores y subsidio al empleo artículo décimo y decreto del 01/05/2024

  • Trabajadores de salario mínimo.
    -¿Se efectúa retención?
  • Momento para su retención.
  • Semanal.
  • Decenal.
  • Catorcenal.
  • Quincenal.
  • Mensual.
  • Pagos por separación.
  • Jubilaciones.
  • Manejo en el CFDI.

Asimilados a salarios

  • Determinación.
  • A gerentes generales, comisarios, administrador único, etc.
  • Limite en las deducciones autorizadas.
  • Manejo en el CFDI.

Servicios profesionales

  • Momento en que se debe de efectuar la retención.
  • ¿Qué pasa cuando pago en un mes y me emiten el CFDI en meses posteriores?
  • Tasa de retención.
  • Opción para no emitir constancia de retención.
  • Momento para efectuar la retención.

RESICO persona física

  • Momento en que se debe de efectuar la retención.
  • ¿En qué casos no se está obligado a efectuar la retención?
  • ¿Qué pasa cuando pago en un mes y me emiten el CFDI en meses posteriores?
  • Tasa de retención.
  • Opción para no emitir constancia de retención.
  • Momento para efectuar la retención.

Arrendamiento de inmuebles

  • Momento en que se debe de efectuar la retención.
  • ¿Qué pasa cuando pago en un mes y me emiten el CFDI en meses posteriores?
  • Tasa de retención.
  • Opción para no emitir constancia de retención.
  • Momento para efectuar la retención.

Dividendos

  • Provenientes de la CUFIN.
  • No provenientes de la CUFIN.
  • De utilidades anteriores a 2014.
  • De utilidades posteriores a 2014.
  • Constancia de pagos y retenciones.
  • Como afectan en la declaración anual.

IVA

  • Retención por servicios profesionales.
  • Retención por arrendamiento de inmuebles.
  • Retención en fletes.
  • Retención a comisionistas.
  • Momento en que se debe de realizar la retención.

Contabilización de las retenciones

  • Cuando me retienen.
  • Cuando retengo.

Beneficios del taller en línea de ContadorMx

  • Te proporcionaremos herramientas adicionales en Excel que te ayudarán a verificar los cálculos necesarios.
  • Durante el evento, habrá una sección dedicada para que puedas plantear tus preguntas, las cuales serán respondidas en vivo.
  • Te entregamos acceso a la grabación del evento durante 45 días naturales.
  • Después del curso, podrás enviarnos tus dudas por correo electrónico, las cuales serán respondidas por el expositor.

Información general

Expositor: CP Alberto Monroy Salinas.
Fecha del evento: viernes 26 de julio de 2024.
Horario: ingreso 2:45pm, duración de 3pm a 6pm (horario del centro de México).
Modalidad: en línea (webinar).
Inversión: $1,049 MXN (IVA incluido).
Te entregamos: material didáctico, reconocimiento de participación con tu nombre, casos prácticos y acceso a la grabación del evento.
Facturación: emitimos tu factura fiscal.

Acerca del Expositor:

Esta presentación correrá a cargo del LCP Alberto Monroy Salinas

Formación académica: Contador Público; egresado del Instituto Politécnico Nacional.

Experiencia Profesional:

– Expositor en diversos foros como son: Asociación Mexicana de Contadores Públicos del D.F., IMEFI, TAX Editores Unidos, Instituto de Especialización para Ejecutivos, Posgrados y Especialidades para Contadores.
– Programador analista enfocado al desarrollo de sistemas de Impuestos y controles fiscales en la plataforma de Excel.
– Participa en programas de TV por internet, así también es articulista en diferentes revistas de contenido fiscal.
– Es coautor de diversos libros (disponibles en ContadorMx).

Posición Actual: Socio del despacho Asesoría y Capacitación Fiscal Monroy S.C especializada en brindar servicios contables y fiscales en diversas industrias.