Es un programa diseñado en Excel con el cual podrá obtener el cálculo de los impuestos mensuales de la persona moral para el ejercicio 2024 como es el ISR, IVA e IEPS, retenciones de impuestos a través de la información de los CFDI (ejercicios anteriores disponibles).
Que necesitas:
- Tener en carpetas identificados tus archivos XML:
- Emitidos.
- Recibidos.
- Complementos de pago emitidos.
- Complementos de pago recibidos.
- De tus nóminas.
- Metadata descargado de la página del SAT por el periodo a calcular.
Resultados que puedes obtener:
- Control de las obligaciones a través de un calendario
- Papeles de trabajo cumpliendo con las disposiciones fiscales del ejercicio 2024
- Determinación de los diferentes cálculos como son:
– Pago provisional de ISR con desglose de cálculo
– Aplicación de PTU.
– Aplicación de Pérdida fiscal de ejercicios anteriores.
– Control de pagos provisionales.
– Pago mensual de I.V.A.
– Pago mensual de I.E.P.S. - Hoja de control de deducción de inversiones.
- Hoja para determinación de la venta de activo fijo.
- Hoja de Control para la aplicación de acreditamientos de Saldos a favor de IVA, de IEPS, además de las aplicaciones de retenciones de ISR, pagos provisionales pagados, etc.
- Hoja de Control de compensaciones de impuestos.
- Hoja de control de concentrados de retenciones por régimen a través de los CFDI.
Especificaciones:
- Plataforma: Microsoft Excel para Windows, compatible con versión 2010 en adelante, no compatible con la versión de MAC a excepción que tenga instalado el compatible con Windows.
Licenciamiento: La licencia que se adquiera, la puede utilizar para 2 empresas.
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