Declaración Anual RESICO de Personas Morales 2023 en Excel

¿Qué se necesita para generar la Declaración Anual RESICO 2023 de Persona Moral en Excel?

• Balanzas de comprobación de su sistema contable exportadas a Excel de cada uno de los meses del ejercicio.
• Realizar una configuración sencilla para identificar las partidas de su balanza de comprobación en los cálculos y detalles de partidas que solicita el SAT.
• Funciona para Personas Morales en el Régimen Simplificado de Confianza
• Contar con un equipo con sistema operativo Windows y Microsoft Excel para poder ejecutar la herramienta.

Características principales

Se trata de un programa diseñado en Excel con el cual podrá obtener los cálculos automáticos a partir de los CFDI y balanza de comprobación. Papeles de trabajo que permiten realizar los diversos cálculos para el llenado de la declaración como son:

• Identificación de ingresos de acuerdo a los CFDI por método de pago PUE, por los complementos de pago.
• Lector XML de los CFDI emitidos y complementos de pago emitidos.
• Lector de XML nómina, asi como su integración por concepto de pago, identificando exento y gravado, para la determinación de la parte deducible de acuerdo a su factor.
• Lector XML de los CFDI recibidos y complementos de pago recibidos.
• Identificación de las deducciones de acuerdo a los CFDI por método de pago PUE, por los complementos de pago y con los nuevos conceptos integrados por el SAT como son:
  – Propaganda y publicidad.
  – Artículos y enseres de limpieza.
  – Papelería y útiles.
  – Gastos de mantenimiento.
  – Pagos a personas físicas exentas del ISR.
• Hoja de trabajo para la determinación y control en la Venta de activo fijo.
• Hoja de trabajo para la determinación de Depreciación Fiscal de todos los activos que tenga la empresa.
• Hoja de trabajo con el concentrado de Deducciones de Inversiones.
• Control y cálculo de la actualización de las Pérdidas Fiscales.
• Determinación de ISR con un comparativo entre Contabilidad-Datos de CFDI-Declarado en pagos provisionales.
• Determinación de PTU  con un comparativo entre Contabilidad-Datos de CFDI-Declarado en pagos provisionales.
• Determinación de CUFIN, CUCA.
• Obtención de los Estados Financieros automáticamente, con su comparativo con el ejercicio anterior.
• Hoja de trabajo para obtener la Conciliación Fiscal con su comparativo con el ejercicio anterior.

Demostración del libro de Excel para elabora la declaración anual 2023 de RESICO (Persona Moral)

Si te interesa conocer mas de sus funcionalidades de la hoja de trabajo para RESICO para 2023, llena el siguiente formulario para acceder a la demostración:

Herramientas complementarias (sin costo adicional)

Este año estará acompañado por un nuevo Programa complemento que se llama VERIFISAR, esta nueva aplicación contiene lo siguiente dos libros:

PRIMERO: Libro de apoyo en formato PDF

• Fundamentos legales en diferentes aspectos que se deben de revisar antes de la enviar la Declaración Anual
• Sugerencias de procesos a realizar y explicación de cómo realizarlos, antes del envío como son:
  • Error en los CFDI emitidos de tipo ingreso
  • Persona moral régimen general de Ley, momento de acumulación de los ingresos
  • Amarre de ingresos
  • Pagos realizados mediante compensación
  • Revisión de los CFDI recibidos
  • Gastos por cuenta de terceros
• Ejemplos de cómo realizarlos

SEGUNDO: Libro de Excel para la realización de varios procesos como son:

• Lector de XML emitidos, recibidos y complemento de pago
• Importador de archivo de texto METADATA
• Generación de reporte por periodo especifico de CFDI emitidos, recibidos y complementos de pago
• Reporte de Saldos de clientes y proveedores de acuerdo a la información suministrada por los XML leídos
• Estados de cuenta de clientes, proveedores
• Reportes de la información de los CFDI por:
  • Periodo determinado
  • Por régimen fiscal del emisor
  • Por el método de pago PUE y forma de pago
• Lector de XML de nómina
• Visor de XML de nomina
• Reporte de percepciones para factor de deducibles de nómina.